如何合法降低企业所得税和个人所得税？

一、合理规划企业架构

合理的企业架构是企业降低税负的基础。企业应根据自身业务特点，选择合适的组织形式，如有限责任公司、股份有限公司等。通过优化股权结构，实现合理避税。例如，将部分股权转移至低税率地区或国家，利用税收优惠政策。企业还可以通过设立分支机构、子公司等方式，实现内部利润转移，降低整体税负。<

二、充分利用税收优惠政策

我国政府为鼓励企业创新发展，出台了一系列税收优惠政策。企业应充分了解并利用这些政策，如高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等。通过合理规划，企业可以在享受政策红利的降低企业所得税和个人所得税。

三、加强成本费用管理

企业应加强成本费用管理，严格控制各项支出。合理制定成本预算，确保成本控制在合理范围内。优化采购流程，降低采购成本。企业还可以通过优化生产流程、提高生产效率等方式，降低生产成本。

四、合理利用税收筹划工具

税收筹划工具是企业在合法合规的前提下，降低税负的有效手段。如利用递延纳税、亏损结转、税收抵免等工具，实现税负的合理分配。企业应结合自身业务特点，选择合适的筹划工具，降低企业所得税和个人所得税。

五、优化财务报表

财务报表是企业税务筹划的重要依据。企业应确保财务报表的真实、准确，避免因报表问题导致税负增加。通过优化财务报表，如调整收入确认时间、费用摊销方法等，实现税负的合理降低。

六、加强内部控制

内部控制是企业降低税负的重要保障。企业应建立健全内部控制制度，规范财务、采购、销售等环节，确保企业运营的合规性。通过加强内部控制，企业可以降低税务风险，从而降低税负。

七、合理利用税收协定

我国与多个国家签订了税收协定，为企业提供了税收优惠。企业应充分利用这些协定，降低跨国经营中的税负。例如，通过合理规划国际业务布局，利用税收协定中的优惠条款，实现税负的降低。

八、优化员工薪酬结构

企业可以通过优化员工薪酬结构，降低个人所得税。例如，将部分工资转化为非货币性福利，如住房补贴、交通补贴等，减少应纳税所得额。

九、合理利用税收筹划软件

随着科技的发展，税收筹划软件逐渐成为企业降低税负的重要工具。企业可以通过使用这些软件，进行税收筹划，实现税负的合理降低。

十、加强税务培训

企业应加强税务培训，提高员工对税收政策的了解和运用能力。通过培训，员工可以更好地参与税收筹划，降低企业税负。

十一、合理利用税收筹划咨询服务

企业可以聘请专业的税收筹划咨询服务，为企业提供专业的税收筹划方案。这些机构具有丰富的经验和专业知识，可以帮助企业降低税负。

十二、关注税收政策动态

税收政策不断变化，企业应密切关注税收政策动态，及时调整税收筹划策略。通过关注政策变化，企业可以抓住机遇，降低税负。

十三、合理利用税收筹划书籍和资料

企业可以通过阅读税收筹划书籍和资料，了解税收筹划的方法和技巧。这些书籍和资料可以帮助企业提高税收筹划能力，降低税负。

十四、合理利用税收筹划论坛和社群

加入税收筹划论坛和社群，可以与企业同行交流经验，学习先进的税收筹划方法。通过交流，企业可以拓宽视野，提高税收筹划能力。

十五、合理利用税收筹划培训课程

参加税收筹划培训课程，可以系统地学习税收筹划知识，提高自身专业素养。通过培训，企业可以更好地应对税收筹划中的挑战。

十六、合理利用税收筹划案例研究

通过研究税收筹划案例，企业可以了解成功经验，避免失败教训。案例研究有助于企业提高税收筹划能力，降低税负。

十七、合理利用税收筹划软件和工具

利用税收筹划软件和工具，企业可以更高效地进行税收筹划。这些软件和工具可以帮助企业快速分析税负，制定合理的筹划方案。

十八、合理利用税收筹划专家咨询

聘请税收筹划专家进行咨询，可以为企业提供专业的税收筹划建议。专家的指导有助于企业降低税负，提高经济效益。

十九、合理利用税收筹划研究报告

阅读税收筹划研究报告，可以了解行业动态和税收筹划趋势。通过研究报告，企业可以及时调整税收筹划策略，降低税负。

二十、合理利用税收筹划培训课程

参加税收筹划培训课程，可以系统地学习税收筹划知识，提高自身专业素养。通过培训，企业可以更好地应对税收筹划中的挑战。

上海加喜财税公司专注于为企业提供专业的税收筹划服务。我们拥有一支经验丰富的专业团队，能够根据企业实际情况，提供个性化的税收筹划方案。通过合理规划企业架构、充分利用税收优惠政策、加强成本费用管理等多种途径，我们致力于帮助企业合法降低企业所得税和个人所得税，提高企业经济效益。选择上海加喜财税公司，让您的企业轻松应对税收挑战，实现可持续发展。