代理做账，如何处理原始凭证上的差旅费？

差旅费是指企业员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。在代理做账过程中，正确处理差旅费原始凭证对于确保财务报表的准确性和合规性至关重要。差旅费不仅是企业日常运营的一部分，也是企业员工工作的一部分，因此合理处理差旅费有助于激励员工和提高工作效率。<

二、收集和整理差旅费原始凭证

代理做账时，首先要收集所有差旅费相关的原始凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。这些凭证需要按照时间顺序整理，确保每笔费用的真实性、合法性和完整性。

三、核对差旅费报销标准

在处理差旅费原始凭证前，代理做账人员需要核对企业的差旅费报销标准，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等的具体金额限制。这有助于确保报销的合理性，避免超标报销。

四、审核差旅费报销单据

对于每张差旅费原始凭证，代理做账人员应仔细审核，确认费用的真实性、合理性。例如，交通票据应与实际出行路线和时间相符，住宿发票应与实际住宿时间一致。

五、分类归档差旅费凭证

根据差旅费的性质和用途，将原始凭证进行分类归档。例如，将交通票据归为一类，住宿发票归为一类，餐饮发票归为一类。这样的分类有助于后续的财务处理和查询。

六、编制差旅费报销单

根据审核通过的差旅费原始凭证，编制差旅费报销单。报销单应包括出差人员姓名、出差时间、出差地点、费用明细、报销金额等信息。

七、进行差旅费核算

在代理做账系统中，根据报销单和原始凭证进行差旅费的核算。核算过程中，需要确保费用的正确分类和计提，如交通费计入管理费用，住宿费计入销售费用等。

八、编制差旅费报表

根据核算结果编制差旅费报表，包括差旅费明细表、差旅费汇总表等。这些报表有助于企业了解差旅费的整体情况，为决策提供依据。

上海加喜财税公司对代理做账，如何处理原始凭证上的差旅费？服务见解

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